| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 4355 | Data de lançamento: | 07/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE NEUTRALIZANTE DE URINA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68504 E O.C 2654/2020. | 344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE NEUTRALIZANTE DE URINA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68504 E O.C 2654/2020. | 344,00 | ||
| 27/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/31975; REFERENTE COMPRA DE NEUTRALIZANTE DE URINA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68504 E O.C 2654/2020. | 344,00 | ||
| 31/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4355/2020 DR DOS REIS - 6761 | 344,00 | ||
| TOTAL | 344,00 | 344,00 | 344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
