| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DULCE MORAES VIEIRA |
| Número do empenho: | 4356 | Data de lançamento: | 07/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM TUPANCIRETÃ. CONFORME REQUISIÇÃO 68505 E O.C 2656/2020. | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM TUPANCIRETÃ. CONFORME REQUISIÇÃO 68505 E O.C 2656/2020. | 81,00 | ||
| 07/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/39718; REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM TUPANCIRETÃ. CONFORME REQUISIÇÃO 68505 E O.C 2656/2020. | 81,00 | ||
| 08/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4356/2020 DULCE MORAES VIEIRA - 5020 | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
