Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4395	Data de lançamento:	10/07/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS E ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA APAE. VALOR BRUTO......R$ 1.852,50 INSS (11%).......61,13 LIQUIDO...........1.791,37		1.852,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2020	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS E ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA APAE. VALOR BRUTO......R$ 1.852,50 INSS (11%).......61,13 LIQUIDO...........1.791,37	1.852,50
10/07/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/242; REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS E ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA APAE. VALOR BRUTO......R$ 1.852,50 INSS (11%).......61,13 LIQUIDO..........1.791,37		1.852,50
11/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2020 MAURICIO DE PAULA - 277			1.852,50
11/07/2020	Data de caixa irregular, ora regularizada.			-1.852,50
13/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2020 MAURICIO DE PAULA - 277			1.852,50
TOTAL		1.852,50	1.852,50	1.852,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	10/07/2020	61,13
TOTAL		61,13