| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TERESINHA DAL CASTEL |
| Número do empenho: | 4398 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento do Coronavirus – COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ENFRENTAMENTO À COVID-19 - LC 173/2020 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID 19. CONFORME REQUISIÇÃO 68568 E O.C 2703/2020. | 538,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID 19. CONFORME REQUISIÇÃO 68568 E O.C 2703/2020. | 538,00 | ||
| 13/07/2020 | LIQUIDADO- REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID 19. CONFORME REQUISIÇÃO 68568 E O.C 2703/2020. | 538,00 | ||
| 13/07/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -538,00 | ||
| 17/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/30068149; REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID 19. CONFORME REQUISIÇÃO 68568 E O.C 2703/2020. | 538,00 | ||
| 20/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2020 Sirlei Teresinha Dal Castel - 2803 | 538,00 | ||
| TOTAL | 538,00 | 538,00 | 538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
