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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	44	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Vigilancia Sanitaria Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	PRÉVIO VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	2.000,00
22/01/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/259938;		41,75
23/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2020 - REF. JANEIRO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			41,75
04/02/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/73358; 001/72175;		364,13
05/02/2020	DEVIDO ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO LANÇADA INDEVIDAMENTE NESTE CREDOR		-364,13
03/03/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/263363; 1/263215;		273,68
10/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2020 - REF. MARÇO/2020-REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			273,68
11/03/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/265208; 1/265565; 1/265223; 1/266245; 1/266413;		914,48
18/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2020 - REF. MARÇO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			914,48
17/08/2020	REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CANCELMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA Nº 16/2019, DECORRENTE DO PREGÃO 036/2019.	-770,09
TOTAL		1.229,91	1.229,91	1.229,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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