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Exercício: 2020
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4415	Data de lançamento:	14/07/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PRERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2719;		2.663,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2020	PREVIO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PRERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2719;	2.663,16
30/07/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 5104; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PRERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2719;		443,86
11/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2020 - REF. AGOSTO/2020 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			443,86
12/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2020 - REF. AGOSTO/2020- REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			443,86
12/08/2020	QUITAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA INDEVIDA			-443,86
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 5390; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PRERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2719;		443,86
14/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2020 - REF. SETEMBRO/2020- REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			443,86
30/09/2020	LIQUIDADO- REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PRERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2719;		443,86
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			443,86
30/10/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 5922; 59286; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PRERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2719;		580,74
13/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			580,74
27/11/2020	Liquidação de empenho a maior. Ora regularizado.			-136,88
27/11/2020	ANULAR DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR		-136,88
27/11/2020	ANULAR DE EMPENHO LIQUIDADO A MAIOR, ORA REGULARIZADO	-136,88
30/11/2020	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PERIODO DE 01/11/20 Á 30/11/20 CFE FATURA Nº 6177 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PRERIODO DE 6 MESES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2719;		443,86
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			443,86
30/12/2020	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO MÊS DEZEMBRO CFE FATURA Nº 6500 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PRERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2719;		306,98
30/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4415/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			306,98
TOTAL		2.526,28	2.526,28	2.526,28
SALDO A PAGAR				0,00