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Exercício: 2020
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4418	Data de lançamento:	14/07/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2720/2020.		2.874,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2020	PREVIO REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2720/2020.	2.874,24
05/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 202053; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2720/2020.		479,04
11/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4418/2020 - REF. AGOSTO/2020- REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			479,04
03/09/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 202061; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2720/2020.		479,04
14/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4418/2020 - REF. SETEMBRO/2020- REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			479,04
30/09/2020	LIQUIDADO- REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2720/2020.		410,60
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4418/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			410,60
09/11/2020	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 202069 REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 5° ADITIVO CONFORME O.C 2720/2020		410,60
13/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4418/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			410,60
30/11/2020	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PERIODO DE 01/11/20 Á 30/11/20 CFE Nota Fiscal Nº 202075 REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2720/2020.		410,60
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4418/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			410,60
28/12/2020	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS DEZEMBRO CFE Nota Fiscal Nº 202080 REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2720/2020.		410,60
30/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4418/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,60
30/12/2020	ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO.	-273,76
TOTAL		2.600,48	2.600,48	2.600,48
SALDO A PAGAR				0,00