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Exercício: 2020
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4419	Data de lançamento:	14/07/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REFERENTE MANUTENCÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2723/2020		821,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2020	PREVIO REFERENTE MANUTENCÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2723/2020	821,28
30/07/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 202054; REFERENTE MANUTENCÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2723/2020		136,88
11/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2020 - REF. AGOSTO/2020 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
12/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2020 - REF. AGOSTO/2020- REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
12/08/2020	QUITAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA INDEVIDA			-136,88
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 202062; REFERENTE MANUTENCÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2723/2020		136,88
14/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2020 - REF. SETEMBRO/2020- REF MANUTENÇAO DE IMPRESSORA WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
30/09/2020	LIQUIDADO- REFERENTE MANUTENCÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2723/2020		136,88
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
28/12/2020	LIQUIDADO PARTE EMPENHO MÊS DEZEMBRO CFE Nota Fiscal Nº 202081 REFERENTE MANUTENCÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2723/2020		136,88
30/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4419/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
30/12/2020	ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO.	-273,76
TOTAL		547,52	547,52	547,52
SALDO A PAGAR				0,00