| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOS SANTOS EXTINTORES |
| Número do empenho: | 4423 | Data de lançamento: | 14/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE CARGA DE EXTINTORES PARA USO NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68545 E O.C 2698/2020. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2020 | PREVIO REFERENTE CARGA DE EXTINTORES PARA USO NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68545 E O.C 2698/2020. | 480,00 | ||
| 07/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/30174756; REFERENTE CARGA DE EXTINTORES PARA USO NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68545 E O.C 2698/2020. | 480,00 | ||
| 11/08/2020 | Pagamento de Empenho 4423/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
