| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 4433 | Data de lançamento: | 15/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONICA DA LINHA 3373-1318 DA ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS JULHO/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68584 E O.C 2740 | 302,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONICA DA LINHA 3373-1318 DA ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS JULHO/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68584 E O.C 2740 | 302,35 | ||
| 15/07/2020 | LIQUIDADO- REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONICA DA LINHA 3373-1318 DA ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS JULHO/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68584 E O.C 2740 | 302,35 | ||
| 16/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4433/2020 OI S A - 3893 | 302,35 | ||
| TOTAL | 302,35 | 302,35 | 302,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
