| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 4442 | Data de lançamento: | 15/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68586 E O.C 2735/2020. | 182,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68586 E O.C 2735/2020. | 182,11 | ||
| 21/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/30086697; REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68586 E O.C 2735/2020. | 182,11 | ||
| 27/07/2020 | Pagamento de Empenho 4442/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 182,11 | ||
| TOTAL | 182,11 | 182,11 | 182,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
