| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 4509 | Data de lançamento: | 22/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4028. CONFORME REQUISIÇÃO 68663 E O.C 2811/2020 | 17,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4028. CONFORME REQUISIÇÃO 68663 E O.C 2811/2020 | 17,79 | ||
| 22/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/94469; REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4028. CONFORME REQUISIÇÃO 68663 E O.C 2811/2020 | 17,79 | ||
| 23/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4509/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 17,79 | ||
| TOTAL | 17,79 | 17,79 | 17,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
