| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 4514 | Data de lançamento: | 22/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DUCATO IUZ-3076 DA UBS.CONFORME REQUISIÇÃO 68666 E O.C 2817/2020. | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2020 | PREVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DUCATO IUZ-3076 DA UBS.CONFORME REQUISIÇÃO 68666 E O.C 2817/2020. | 248,00 | ||
| 19/08/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0198; REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DUCATO IUZ-3076 DA UBS.CONFORME REQUISIÇÃO 68666 E O.C 2817/2020. BRUTO.............................248,00 ISS (2,45%)...........................6,08 LIQUIDO.............................241,92 | 248,00 | ||
| 20/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4514/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
