| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 22/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68671 E O.C 2819/2020. | 167,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68671 E O.C 2819/2020. | 167,50 | ||
| 11/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/100; REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68671 E O.C 2819/2020. | 167,50 | ||
| 12/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2020 ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629 | 167,50 | ||
| TOTAL | 167,50 | 167,50 | 167,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
