| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4543 | Data de lançamento: | 23/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO 1/3 FERIAS JULHO/2020 | 487,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2020 | REF PGTO 1/3 FERIAS JULHO/2020 | 487,49 | ||
| 23/07/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO | 487,49 | ||
| 28/07/2020 | Pagamento de Empenho 4543/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 487,49 | ||
| TOTAL | 487,49 | 487,49 | 487,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
