| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4570 | Data de lançamento: | 23/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MES JULHO/2020 | 2.785,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2020 | REF.PGTO FERIAS MES JULHO/2020 | 2.785,66 | ||
| 23/07/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO | 2.785,66 | ||
| 28/07/2020 | Pagamento de Empenho 4570/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.785,66 | ||
| TOTAL | 2.785,66 | 2.785,66 | 2.785,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
