| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAIFER PASQUALLI - ME |
| Número do empenho: | 4576 | Data de lançamento: | 23/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REF.DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA 3 FUNCIONARIOS EM UM DIA DE SERVIÇO NA ESTRADA QUE LIGA SALDANHA MARINHO A PINHEIRO MARCADO. CONFORME REQUISIÇÃO 68679 E O.C 2822/2020 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 23/07/2020 | REF.DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA 3 FUNCIONARIOS EM UM DIA DE SERVIÇO NA ESTRADA QUE LIGA SALDANHA MARINHO A PINHEIRO MARCADO. CONFORME REQUISIÇÃO 68679 E O.C 2822/2020 | 80,00 | ||
| 31/07/2020 | REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CREDOR | -80,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
