| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME |
| Número do empenho: | 4748 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento do Coronavirus – COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO 68673 E O.C 2832/2020. | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO 68673 E O.C 2832/2020. | 204,00 | ||
| 20/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/590; REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO 68673 E O.C 2832/2020. | 204,00 | ||
| 21/08/2020 | Pagamento de Empenho 4748/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
