| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 4760 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/COMUNICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE TELEFONE PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME REQUISIÇÃO 68687 E O.C 2836/2020. | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE TELEFONE PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME REQUISIÇÃO 68687 E O.C 2836/2020. | 159,00 | ||
| 06/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/1705; REFERENTE COMPRA DE TELEFONE PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME REQUISIÇÃO 68687 E O.C 2836/2020. | 159,00 | ||
| 07/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4760/2020 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
