| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 4766 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MOLHA DEDO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME REQUISIÇÃO 68689 E O.C 2834/2020. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MOLHA DEDO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME REQUISIÇÃO 68689 E O.C 2834/2020. | 50,00 | ||
| 16/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/031795534 | 50,00 | ||
| 26/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3387 PAGTO. REF. EMPENHO 4766/2020 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
