| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 27/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68675 E O.C 2853/2020. | 419,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68675 E O.C 2853/2020. | 419,70 | ||
| 04/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/813; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68675 E O.C 2853/2020. | 419,70 | ||
| 05/08/2020 | Pagamento de Empenho 4769/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 419,70 | ||
| TOTAL | 419,70 | 419,70 | 419,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
