| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILMAR JOSE HERMANN - ME |
| Número do empenho: | 4795 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. CONFORME REQUISIÇÃO 68708 E O.C 2875/2020. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | PREVIO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. CONFORME REQUISIÇÃO 68708 E O.C 2875/2020. | 100,00 | ||
| 19/08/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 43; REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. CONFORME REQUISIÇÃO 68708 E O.C 2875/2020. | 100,00 | ||
| 20/08/2020 | Pagamento de Empenho 4795/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
