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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4803	Data de lançamento:	28/07/2020
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO QUARK CONTRATO 049/2019
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	4690.71.99.02.00.00 - AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019
Natureza da despesa:	PARCELAS CONTRATO 049/2019 EMPRESA QUARK
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A PAGAMENTO DA 9º PARCELA DO CONTRATO 049/2019 DO SISTEMA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED. NOTA FISCAL 1/3652.DOC EM ANEXO.	0,00	15.525,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2020	REFERENTE A PAGAMENTO DA 9º PARCELA DO CONTRATO 049/2019 DO SISTEMA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED. NOTA FISCAL 1/3652.DOC EM ANEXO.	15.525,32
28/07/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 36520; REFERENTE A PAGAMENTO DA 9º PARCELA DO CONTRATO 049/2019 DO SISTEMA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED. NOTA FISCAL 1/3652.DOC EM ANEXO.		15.525,32
29/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4803/2020 QUARK ENGENHARIA - 2421			15.525,32
TOTAL		15.525,32	15.525,32	15.525,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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