| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4807 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.A MATERIAIS ULTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PONTO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO 68722 E O.C 2891/2020. | 2.039,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | PREVIO REF.A MATERIAIS ULTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PONTO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO 68722 E O.C 2891/2020. | 2.039,68 | ||
| 07/08/2020 | REFERENTE A ESTORNO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO VALOR DE EMPENHO | -2.039,68 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
