| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4839 | Data de lançamento: | 29/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JULHO/2020 | 428,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2020 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JULHO/2020 | 428,67 | ||
| 29/07/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO. | 428,67 | ||
| 10/08/2020 | Pagamento de Empenho 4839/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 428,67 | ||
| TOTAL | 428,67 | 428,67 | 428,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
