| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 4848 | Data de lançamento: | 29/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA Nro 55 3373-1068 MÊS DE JULHO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 68735 E O.C 2900/2020 | 21,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2020 | REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA Nro 55 3373-1068 MÊS DE JULHO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 68735 E O.C 2900/2020 | 21,25 | ||
| 29/07/2020 | LIQUIDADO- REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA Nro 55 3373-1068 MÊS DE JULHO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 68735 E O.C 2900/2020 | 21,25 | ||
| 30/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4848/2020 CLARO S/A - 21 | 21,25 | ||
| TOTAL | 21,25 | 21,25 | 21,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
