| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
| Número do empenho: | 4849 | Data de lançamento: | 29/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CFE REQUISIÇÃO 68737 E O.C 2899/2020. | 243,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2020 | PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CFE REQUISIÇÃO 68737 E O.C 2899/2020. | 243,00 | ||
| 04/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/27010; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CFE REQUISIÇÃO 68737 E O.C 2899/2020. | 243,00 | ||
| 31/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4849/2020 SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961 | 243,00 | ||
| TOTAL | 243,00 | 243,00 | 243,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
