| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 4880 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SERVIÇO DE MECANICA E SCANER NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR NA PLACA IVR 6601. CONFORME REQUISIÇÃO 68756 E O.C 2920/2020. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | PREVIO REF. SERVIÇO DE MECANICA E SCANER NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR NA PLACA IVR 6601. CONFORME REQUISIÇÃO 68756 E O.C 2920/2020. | 400,00 | ||
| 04/08/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 20201839; REF. SERVIÇO DE MECANICA E SCANER NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR NA PLACA IVR 6601. CONFORME REQUISIÇÃO 68756 E O.C 2920/2020. | 400,00 | ||
| 02/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4880/2020 SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - 2579 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
