| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 4881 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601. REQUISIÇÃO 68758 E O.C 2921/2020. | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601. REQUISIÇÃO 68758 E O.C 2921/2020. | 1.780,00 | ||
| 05/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/30295642; REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601. REQUISIÇÃO 68758 E O.C 2921/2020. | 1.780,00 | ||
| 06/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4881/2020 LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI - 1458 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
