| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL GUIGO LTDA. |
| Número do empenho: | 4885 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HRIDRAÚLICO PARA USO NA REDE DE ÁGUA NA CIDADE E NO INTERIOR. CONFORME REQUISIÇÃO 68763 E O.C 2925/2020. | 2.494,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HRIDRAÚLICO PARA USO NA REDE DE ÁGUA NA CIDADE E NO INTERIOR. CONFORME REQUISIÇÃO 68763 E O.C 2925/2020. | 2.494,01 | ||
| 05/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/32127; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HRIDRAÚLICO PARA USO NA REDE DE ÁGUA NA CIDADE E NO INTERIOR. CONFORME REQUISIÇÃO 68763 E O.C 2925/2020. | 2.494,01 | ||
| 21/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4885/2020 COMERCIAL GUIGO LTDA. - 628 | 2.494,01 | ||
| TOTAL | 2.494,01 | 2.494,01 | 2.494,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
