| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 4901 | Data de lançamento: | 04/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.07.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 FÉRIAS MÊS AGOSTO/2020 | 348,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | REF. PGTO 1/3 FÉRIAS MÊS AGOSTO/2020 | 348,33 | ||
| 04/08/2020 | Liquidado nesta data 1/3 férias para pagamento. | 348,33 | ||
| 06/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4901/2020 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 348,33 | ||
| TOTAL | 348,33 | 348,33 | 348,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
