| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARLENE BERNADETE DAMIANI MEI |
| Número do empenho: | 4919 | Data de lançamento: | 05/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS. CONFORME REQUISIÇÃO 68754 E O.C 2923/2020. | 175,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | PREVIO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS. CONFORME REQUISIÇÃO 68754 E O.C 2923/2020. | 175,90 | ||
| 26/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/30619157; REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS. CONFORME REQUISIÇÃO 68754 E O.C 2923/2020. | 175,90 | ||
| 28/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2020 MARLENE BERNADETE DAMIANI MEI - 32973 | 175,90 | ||
| TOTAL | 175,90 | 175,90 | 175,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
