| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 4940 | Data de lançamento: | 06/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHO TELEFONICO CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE UM APARELHO CELULAR PARA USO DO PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68819 E O.C 2984/2020. | 349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE UM APARELHO CELULAR PARA USO DO PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68819 E O.C 2984/2020. | 349,00 | ||
| 07/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/34334; REFERENTE COMPRA DE UM APARELHO CELULAR PARA USO DO PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68819 E O.C 2984/2020. | 349,00 | ||
| 10/08/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4940/2020 LOJAS BECKER LTDA - 699 | 349,00 | ||
| TOTAL | 349,00 | 349,00 | 349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
