| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 5006 | Data de lançamento: | 07/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DAS CAMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃO 68882 E O.C 3040/2020. | 1.558,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2020 | REF. MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DAS CAMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃO 68882 E O.C 3040/2020. | 1.558,52 | ||
| 07/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/176; REF. MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DAS CAMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃO 68882 E O.C 3040/2020. | 1.558,52 | ||
| 11/08/2020 | Pagamento de Empenho 5006/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.558,52 | ||
| TOTAL | 1.558,52 | 1.558,52 | 1.558,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
