| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 5007 | Data de lançamento: | 07/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.A MÃO DE OBRA , NA MANUTENÇÃO DOS PONTO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃ]O 68721 E O.C 2892/2020 | 2.217,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2020 | REF.A MÃO DE OBRA , NA MANUTENÇÃO DOS PONTO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃ]O 68721 E O.C 2892/2020 | 2.217,65 | ||
| 07/08/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 914; REF.A MÃO DE OBRA , NA MANUTENÇÃO DOS PONTO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃ]O 68721 E O.C 2892/2020 | 2.217,65 | ||
| 11/08/2020 | Pagamento de Empenho 5007/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.217,65 | ||
| TOTAL | 2.217,65 | 2.217,65 | 2.217,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
