| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5034 | Data de lançamento: | 10/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 68835 E O.C 2997/2020. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2020 | REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 68835 E O.C 2997/2020. | 200,00 | ||
| 10/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 5/53910; REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 68835 E O.C 2997/2020. | 200,00 | ||
| 19/08/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5034/2020 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
