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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5035	Data de lançamento:	11/08/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.CONSERTO DE PNEU 1000X20 NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069,REQUISIÇÃO 68901 E O.C 3063/2020. VALOR BRUTO R$ 35,00 -11%(INSS) R$ 3,85= LIQUIDO R$ 31,15.		35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2020	REF.CONSERTO DE PNEU 1000X20 NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069,REQUISIÇÃO 68901 E O.C 3063/2020. VALOR BRUTO R$ 35,00 -11%(INSS) R$ 3,85= LIQUIDO R$ 31,15.	35,00
11/08/2020	REF.CONSERTO DE PNEU 1000X20 NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069,REQUISIÇÃO 68901 E O.C 3063/2020. VALOR BRUTO R$ 35,00 -11%(INSS) R$ 3,85= LIQUIDO R$ 31,15.		35,00
12/08/2020	LIQUIDADO- REF.CONSERTO DE PNEU 1000X20 NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069,REQUISIÇÃO 68901 E O.C 3063/2020. VALOR BRUTO R$ 35,00 -11%(INSS) R$ 3,85= LIQUIDO R$ 31,15.		35,00
12/08/2020	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A LANÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO		-35,00
20/08/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5035/2020 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904			35,00
25/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5035/2020 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904			35,00
25/08/2020	QUITAÇÃO EM CAIXA INDEVIDA			-35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	11/08/2020	3,85		Cancelada
INSS-LIVRE	12/08/2020	3,85		Cancelada
INSS-LIVRE	12/08/2020	3,85		Lançada
TOTAL		11,55