| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZÉ PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUT |
| Número do empenho: | 5110 | Data de lançamento: | 13/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IVE IQX 3069, CONFORME LICITAÇÃO FEITO PELO COMAJA 002/2020. O.C 3137/2020. | 2.668,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IVE IQX 3069, CONFORME LICITAÇÃO FEITO PELO COMAJA 002/2020. O.C 3137/2020. | 2.668,00 | ||
| 20/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/132278; REFERENTE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IVE IQX 3069, CONFORME LICITAÇÃO FEITO PELO COMAJA 002/2020. O.C 3137/2020. | 2.668,00 | ||
| 31/08/2020 | Pagamento de Empenho 5110/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.668,00 | ||
| TOTAL | 2.668,00 | 2.668,00 | 2.668,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
