| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 5111 | Data de lançamento: | 13/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA ICZ 0377, CONFORME LICITAÇÃO FEITO PELO COMAJA 002/2020. O.C 3138/2020. | 1.398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA ICZ 0377, CONFORME LICITAÇÃO FEITO PELO COMAJA 002/2020. O.C 3138/2020. | 1.398,00 | ||
| 19/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/9566; REFERENTE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA ICZ 0377, CONFORME LICITAÇÃO FEITO PELO COMAJA 002/2020. O.C 3138/2020. | 1.398,00 | ||
| 21/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2020 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 33077 | 1.398,00 | ||
| TOTAL | 1.398,00 | 1.398,00 | 1.398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
