| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 5140 | Data de lançamento: | 14/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 68827 E O.C 3153/2020. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 68827 E O.C 3153/2020. | 320,00 | ||
| 04/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 142603; REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 68827 E O.C 3153/2020. | 320,00 | ||
| 14/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5140/2020 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 3581 | 320,00 | ||
| 14/10/2020 | Anulado para identificação do complemento do recurso vinculado COVID 19, que estando em falta, ora regulariza-se. | -320,00 | ||
| 14/10/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO A SER REEMPENHADO PARA RETIFICAÇÃO DO COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO COVID-19 | -320,00 | ||
| 14/10/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO A SER REEMPENHADO PARA RETIFICAÇÃO DO COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO COVID-19 | -320,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
