| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5162 | Data de lançamento: | 17/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS COVID EPI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 68877 E O.C 3194/2020. | 480,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 68877 E O.C 3194/2020. | 480,84 | ||
| 19/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/071489; REFERENTE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 68877 E O.C 3194/2020. | 200,35 | ||
| 24/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5162/2020 - REF. AGOSTO/2020- REF MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 200,35 | ||
| 09/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/72065; REFERENTE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 68877 E O.C 3194/2020. | 280,49 | ||
| 14/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5162/2020 - REF. SETEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 280,49 | ||
| TOTAL | 480,84 | 480,84 | 480,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
