| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5170 | Data de lançamento: | 17/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69009 E O.C 3210/2020. | 5.506,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2020 | REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69009 E O.C 3210/2020. | 5.506,77 | ||
| 17/08/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 78428820; REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69009 E O.C 3210/2020. | 5.506,77 | ||
| 04/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 5.506,77 | ||
| TOTAL | 5.506,77 | 5.506,77 | 5.506,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
