| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 5171 | Data de lançamento: | 17/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A AQUISIÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA IPO-7404. REQUISIÇÃO 69020 E O.C 3208/2020. | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2020 | PREVIO REFERENTE A AQUISIÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA IPO-7404. REQUISIÇÃO 69020 E O.C 3208/2020. | 620,00 | ||
| 20/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/30512031; REFERENTE A AQUISIÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA IPO-7404. REQUISIÇÃO 69020 E O.C 3208/2020. | 620,00 | ||
| 21/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5171/2020 LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI - 1458 | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
