| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 5193 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 68465 E O.C 2616/2020 | 339,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 68465 E O.C 2616/2020 | 339,55 | ||
| 18/08/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/29965157; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 68465 E O.C 2616/2020 | 339,55 | ||
| 21/08/2020 | Pagamento de Empenho 5193/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92752 | 339,55 | ||
| TOTAL | 339,55 | 339,55 | 339,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
