| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 5196 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE (055)3373-1136. REQUISIÇÃO 69031 E O.C 3219/2020 | 165,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE (055)3373-1136. REQUISIÇÃO 69031 E O.C 3219/2020 | 165,85 | ||
| 18/08/2020 | LIQUIDADO- REFERENTE AQUISIÇÃO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE (055)3373-1136. REQUISIÇÃO 69031 E O.C 3219/2020 | 165,85 | ||
| 20/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5196/2020 OI S A - 3893 | 165,85 | ||
| TOTAL | 165,85 | 165,85 | 165,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
