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Exercício: 2020
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	52	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	PRÉVIO VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	4.000,00
17/01/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/69263; 001/69179; 001/70173;		626,61
17/01/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/70612; 001/69466;		213,67
21/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2020 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 17/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			626,61
21/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2020 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 17/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			213,67
22/01/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/258445; 1/258580; 1/258994; 1/258884; 1/259626; 1/260061; 1/259958; 1/260179; 1/260219; 1/260779;		1.313,79
23/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2020 - REF. Aquisição de combustível, ata de regsitro de preço nº 017/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.313,79
04/02/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/73126; 001/72554; 001/73211; 001/70925; 001/70876; 1/261789; 1/261267; 1/261951; 1/261971; 1/261278; 1/261702;		1.778,45
05/02/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/70876; 1/70925; 1/73211; 1/72554; 1/73126;		836,19
05/02/2020	Anulado, liquidação em empenho de fornecedor indevido. Encaminhado para estorno e devida regularização.			-1.313,79
05/02/2020	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO LANÇADO INDEVIDAMENTE		-1.778,45
05/02/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR CREDOR INDEVIDO		-1.313,79
06/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2020 - REF. FEVEREIRO/2020-REF AQUISIÇÃO DA COMBUSTIVEL			836,19
20/03/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/266833; 1/267207; 1/267309; 1/267550; 1/267579; 1/267625; 1/267706;		1.276,81
20/03/2020	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR CREDOR INDEVIDO		-1.276,81
10/12/2020	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/112602; 001/112013; 001/112875; 001/113850 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		778,47
14/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			778,47
30/12/2020	ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO.	-1.545,06
TOTAL		2.454,94	2.454,94	2.454,94
SALDO A PAGAR				0,00