| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5211 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA IX DE MAIO. REQUISIÇÃO 69046 E O.C 3234/2020. | 156,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA IX DE MAIO. REQUISIÇÃO 69046 E O.C 3234/2020. | 156,31 | ||
| 18/08/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 777693491; REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA IX DE MAIO. REQUISIÇÃO 69046 E O.C 3234/2020. | 156,31 | ||
| 20/08/2020 | Pagamento de Empenho 5211/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 156,31 | ||
| TOTAL | 156,31 | 156,31 | 156,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
