| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PACS Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2020 | 6.125,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2020 | 6.125,28 | ||
| 22/01/2020 | Liquidado nesta data folha férias para pagamento. | 6.125,28 | ||
| 28/01/2020 | Pagamento de Empenho 524/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.125,28 | ||
| TOTAL | 6.125,28 | 6.125,28 | 6.125,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
