Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5251 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 40/2020. O.C 3261/2020. |
0,00 |
330,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2020 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 40/2020. O.C 3261/2020. |
330,21 |
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| 19/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 6854; 6126; 5019; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 40/2020. O.C 3261/2020. |
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330,21 |
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| 21/08/2020 |
Pagamento de Empenho 5251/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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330,21 |
| TOTAL |
330,21 |
330,21 |
330,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
