| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5261 | Data de lançamento: | 20/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS PISO BÁSICO COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS AGOSTO/2020 requisição 69079 e o.c 3265/2020. | 253,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS AGOSTO/2020 requisição 69079 e o.c 3265/2020. | 253,17 | ||
| 20/08/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 78459296; 78483220; REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS AGOSTO/2020 requisição 69079 e o.c 3265/2020. | 253,17 | ||
| 21/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5261/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 253,17 | ||
| TOTAL | 253,17 | 253,17 | 253,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
